企业所得税月（季）申报表14行错填

留言时间：2021-05-13

纳税人所属地

安徽

问题内容

我是房地产开发企业，企业所得税在申报2季度报表时，14行“减：特定业务预缴所得税额”栏错填入数值，在年度汇算清缴时，如何把此栏数字去掉，县级服务大厅人员无法解决,不解决影响年度汇算清缴，请求帮助，谢谢！

附件

无附件

答复机构

安徽省税务局

答复时间

2021-05-17

答复内容

国家税务总局安徽省税务局12366纳税服务中心答复：

   您好！您提交的问题已收悉，现针对您所提供的信息回复如下：

   企业所得税季度预缴申报数据填写错误，需前往办税大厅进行更正申报，之后再进行年度汇算清缴申报。

   感谢您的咨询！上述回复仅供参考，若您对此仍有疑问，请联系12366或主管税务机关。