致税务总局王军局长的留言

留言时间：2020-01-21

纳税人所属地

湖南

问题内容

王局长，您好！我是湖南省岳阳市一家私营企业的会计。2019年11月29日（周五）因我工作的失误，将公司的同一张合同重复开具发票（发票总额：337124.63、税额：337124.63/1.13*0.13=38784.25）。12月2日（周一）发现时刚好跨月，无法正常作废，只能申报完11月份税控盘中的数据后再申请开具红字发票。但因此导致公司需要提前交纳这重复开具发票的税额与相应附加税（增值税额：38784.25、地税附加12%：4654.11、水利基金：337124.63/1.13*0.06%=179）总计：43617.36元。 38784.25元的增值税额相当于我司后期要有近460万元的业务量才能抵扣完，根据2019年我司正常业务量都无法完成，明年业务发展很不明朗。这一个多月来我与岳阳市南湖新区税务局，交涉申请增值税退税，最终昨天的回复是：金三系统规则无法申请退税。请问王局长，国家税务总局为全国纳税人着想，大力推行减税降费政策，现我司因我个人工作失误，而实实在在多交纳了43617.36元的税款，就真的没法退税了吗？

附件

无附件

答复机构

税务总局湖南省税务局

答复时间

2020-02-20

答复内容

尊敬的纳税人朋友：

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